Innehållsförteckning
Hur stämmer man av leverantörsreskontran?
För att kunna göra en avstämning av kund- eller leverantörsreskontran mot huvudboken, börjar du med att köra ut rapporterna:
- Kund- eller LeverantörsreskontraObetalda till och med önskat datum.
- Huvudbok för kontot kundfordringar, respektive leverantörsskulder, till och med samma datum.
Vad ska vara med på en faktura?
En faktura ska innehålla följande uppgifter:
- Datum för utfärdandet av fakturan.
- Löpnummer.
- Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt.
- Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet.
- Säljarens och köparens namn och adress.
När ska momsen räknas med i bokföringen?
Om du bokför enligt kontantmetoden får du redovisa moms till Skatteverket enligt den så kallade bokslutsmetoden. Det innebär att redovisning och inbetalning av moms sker först när fakturan har betalats. Det är endast vid bokslut som moms på obetalda fakturor ska redovisas.
Hur bokföra sent inkomna fakturor?
När fakturan är satt till periodiserad kommer en knapp Bokför faktura upp på fakturadatum i historiken. Klicka på den för att bokföra försäljningen på fakturadatum. Det kommer att bokföras som en kundfordring på konto 1510 (Kundfordringar).
Vad innebär det att jobba med kundreskontra?
En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm. En leverantörsreskontra fungerar på motsvarande sätt men gäller naturligtvis leverantörerna.
Varför används Konteringsstämpel på pappersfakturor?
Än idag är det många som använder en konteringsstämpel, inte sällan i kombination med ett bokföringsprogram, för att enkelt kunna se vilka fakturor i pärmen som har bokförts. Det finns dock inget krav på att stämpla fakturorna på detta sätt, även om detta felaktigt påstås.
Vad innebär det att jobba med leverantörsreskontra?
Leverantörsreskontran är ett bra verktyg som hjälper dig att se till att ni betalar era leverantörer i rätt tid. Den ger dig även möjlighet att följa upp statistik på olika inköp. När ni får en leverantörsfaktura registrerar du den i leverantörsreskontra och ser till att den blir bokförd i bokföringen med fakturadatum.
Varför använda reskontra?
Reskontra kan ses som en sidoordnad bokföring och används framförallt för att kunna ge detaljerad information om exempelvis kunder, leverantörer och löner. Den kan ses som en databas där information samlas om fakturor, påminnelser, eller löner beroende på vilken grupp reskontran syftar till.
Måste man ha reskontra?
Observera att det är inget krav på att ha reskontra i redovisningen, det finns alltså ingen lag om det, utan det är fritt fram för företagen att göra som de vill. Som hjälp finns det ofta många bra bokföringsprogram där det går enkelt att koppla den ordinarie bokföringen till en reskontra.
Vad innehåller en kundreskontra?
Kundreskontra är en sidoordnad bokföring av en organisations kunder….Här finns vanligtvis uppgifter om kundernas:
- Adress.
- Kontaktperson.
- Faktureringsadress.
- Aktuell fordran/skuld.
Hur fungerar reskontra?
Vad är Reskontradatum?
Reskontradatum är ett annat namn för bokföringsdatum. Valutadatum är dagen som styr den interna ränteberäkningen hos banken. Det är med andra ord det datum då du antingen börjar, eller slutar, få ränta på de pengar du har hos banken.
Vad är en reskontra?
Läs mer om leverantörsreskontra Reskontra är den del av bokföringen där man samlar information om fakturor, löner och påminnelser – beroende på vilken kategori som den specifika reskontran innefattar. Man har olika reskontror för kunder respektive leverantörer.